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問(wèn)題已解決
客戶10月份沒(méi)要票，增值稅申報(bào)報(bào)到未開(kāi)票收入中，11月份客戶又讓把票開(kāi)出來(lái)，未開(kāi)票收入那我要不要把這個(gè)填負(fù)數(shù)
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是的，就是那樣申報(bào)的，未開(kāi)具發(fā)票填負(fù)數(shù)
2024 11/12 11:04
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企業(yè)有未開(kāi)票的暫估收入，在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候填了未開(kāi)票收入，是不是等開(kāi)了票也是在未開(kāi)票收入那里直接填負(fù)數(shù)啊
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老師，您好！去年10月有筆未開(kāi)票收入5萬(wàn)且已申報(bào)，11月客戶說(shuō)不要貨了，所以又沖銷了未開(kāi)票收入5萬(wàn)，一直未開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)沖銷的未開(kāi)票收入可以在11月在未開(kāi)具發(fā)票欄申報(bào)嗎？
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老師 增值稅申報(bào)比對(duì)異常 10月份申報(bào)了未開(kāi)票收入 11月份把票開(kāi)出來(lái) 申報(bào)表填了負(fù)數(shù) 申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過(guò)
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我現(xiàn)在在報(bào)11月的增值稅，應(yīng)納稅收入：7714900，11月一共開(kāi)票2855900，其中386400的票是10月份之前已申報(bào)的未開(kāi)票收入，后來(lái)11月份的時(shí)候客戶叫開(kāi)發(fā)票了。11月填在未開(kāi)票收入是=7714900-（2855900-386400）。所以是不是，開(kāi)票收入填寫(xiě)2855900，未開(kāi)票收入填寫(xiě)5245400？
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老師 請(qǐng)問(wèn) 若上月申報(bào)了未開(kāi)票收入 本月將這個(gè)發(fā)票開(kāi)了 增值稅附表中 未開(kāi)票金額就填負(fù)數(shù)？
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