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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在在報(bào)11月的增值稅，應(yīng)納稅收入：7714900，11月一共開(kāi)票2855900，其中386400的票是10月份之前已申報(bào)的未開(kāi)票收入，后來(lái)11月份的時(shí)候客戶叫開(kāi)發(fā)票了。11月填在未開(kāi)票收入是=7714900-（2855900-386400）。所以是不是，開(kāi)票收入填寫2855900，未開(kāi)票收入填寫5245400？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 12/15 19:12
84785042 
2022 12/15 19:18
假設(shè)之前10月收入客戶沒(méi)有要求開(kāi)票，已申報(bào)未開(kāi)票收入1萬(wàn)元，后面11月又要求開(kāi)票了，是不是。11月申報(bào)時(shí)，再未開(kāi)票收入那里欄填寫-1萬(wàn)元？現(xiàn)在未開(kāi)票收入可以填寫負(fù)數(shù)了嗎？
郭老師 
2022 12/15 19:24
對(duì)的是的，一開(kāi)始就可以填寫的，只不過(guò)是系統(tǒng)它會(huì)有提示你。
84785042
2022 12/15 20:05
老師，前面這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的吧。
11月應(yīng)納稅收入：7714900
11月開(kāi)票總額：2855900，其中386400是10月份之前已確認(rèn)為無(wú)票收入。
那么，
開(kāi)票收入一欄填寫：2855900
無(wú)票收入一欄填寫：7714900-（2855900-386400）-386400=4859000
兩個(gè)金額2855900+4859000=7714900才對(duì)吧？
郭老師
2022 12/15 20:08
你好，開(kāi)具的發(fā)票里面填寫2855900，
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫7714900減2855900
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