问题已解决

老師你好,去年有簡易征收項目,現(xiàn)在把費用票按比例做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交了增值稅和附加稅還有滯納金,現(xiàn)在有兩個問題,1.怎么改去年所得稅報表;2.怎么做賬

84784960| 提问时间:2024 10/14 13:52
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這樣子的話你去年的費用增加了,也就是借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后附加稅這一塊是借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅,教育費附加等等。
2024 10/14 13:53
宋生老師
2024 10/14 13:54
你更正匯算清繳報表的時候增加費用,把轉(zhuǎn)出的部分填入到期間費用的表格里面去。
84784960
2024 10/14 13:57
滯納金怎么處理?
宋生老師
2024 10/14 13:59
你好,正常計入到營業(yè)外支出就可以。
84784960
2024 10/14 14:01
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 10/14 14:02
你好,不用客氣的了。
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