問題已解決

老師，23年有張發(fā)票異常抵扣專管員讓這月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這張發(fā)票去年已經(jīng)入賬了，今年10月申報增值稅，銷項2000，進(jìn)項1800，進(jìn)項轉(zhuǎn)出100，這月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅賬務(wù)上怎么寫分錄？

84785034| 提問時間：2024 10/13 08:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借：原材料等 100 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 100 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 300
2024 10/13 08:04
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~