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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前代帳公司做的帳應(yīng)付職工薪酬是付的，現(xiàn)在我來(lái)接帳，這報(bào)表還用改嗎？之后應(yīng)該怎么做
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同學(xué)你好
工資就是用應(yīng)付職工薪酬，沒(méi)有問(wèn)題
2024 10/11 12:43
84784969 
2024 10/11 12:45
應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)字是負(fù)數(shù)
樸老師 
2024 10/11 12:48
計(jì)提了嗎
你看看
沒(méi)有的話就補(bǔ)計(jì)提
84784969
2024 10/11 12:54
應(yīng)交稅費(fèi)免稅項(xiàng)目應(yīng)計(jì)入其他收益 但是財(cái)務(wù)軟件小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒(méi)有其他收益這個(gè)科目 免稅金額應(yīng)計(jì)入哪個(gè)里面 現(xiàn)在暫時(shí)在應(yīng)交稅費(fèi)科目里面掛著了
樸老師
2024 10/11 13:01
如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中沒(méi)有 “其他收益” 科目，對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)免稅項(xiàng)目的金額，可以考慮計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入” 科目。
當(dāng)確認(rèn)免稅項(xiàng)目時(shí)，可以做如下賬務(wù)處理：
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784969
2024 10/11 13:14
之前的帳是在代帳公司那邊 現(xiàn)在我來(lái)接管 要重新建帳套 帳套啟用時(shí)間為什么時(shí)候
84784969
2024 10/11 13:15
之前代帳公司做的財(cái)務(wù)報(bào)表不嚴(yán)謹(jǐn) 我接管是更改報(bào)表 還是順著他們的做下去？
樸老師
2024 10/11 13:17
順著往下做
你是元旦開(kāi)始做的
84784969
2024 10/11 13:19
今天剛和代帳公司完成交接，你說(shuō)的意思是新建帳套從元旦開(kāi)始？是這個(gè)意思嗎？
樸老師
2024 10/11 13:19
同學(xué)你好
今天就交接了？那你就從十月開(kāi)始做
期初數(shù)是九月底科目余額表的期末數(shù)
84784969
2024 10/11 13:37
之前代帳公司的應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)，在我新一輪的做賬中補(bǔ)提下就可以了嗎？代帳公司把免稅項(xiàng)目計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了，那我下個(gè)月的報(bào)表是重新入到營(yíng)業(yè)外收入，我可以這樣理解嗎？老師
樸老師
2024 10/11 13:47
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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