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問(wèn)題已解決
個(gè)體工商戶申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得填寫(xiě)的收入總額是含稅還是不含稅呢？比如一個(gè)季度收款10100，不含稅金額是10000元，稅額是100，由于季度未超30萬(wàn)，所以免征增值稅，那收入總額填寫(xiě)10000還是10100呢？
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同學(xué)你好
填寫(xiě)不含稅的
2024 10/10 13:35
84785042 
2024 10/10 14:06
老師，那我記賬的時(shí)候稅費(fèi)是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的，那我成本費(fèi)用按照賬面填的話，營(yíng)業(yè)外收入填哪里啊，難道是利潤(rùn)不變，成本費(fèi)用倒擠？
樸老師 
2024 10/10 14:09
同學(xué)你好
稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入正常呀
你增值稅收入是不含稅的呀
84785042
2024 10/10 15:15
老師正常是記到營(yíng)業(yè)外支出，但是報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候，需要填寫(xiě)的是收入總額和成本費(fèi)用，沒(méi)有填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出的地方，還是以題目的數(shù)據(jù)為例，假設(shè)不存在成本費(fèi)用，收入總額填寫(xiě)10000，利潤(rùn)總額是10000，但是賬上利潤(rùn)總額是10100，這樣就不一致了啊
樸老師
2024 10/10 15:18
同學(xué)你好
這個(gè)是調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額增加了
84785042
2024 10/10 15:39
老師調(diào)增的沒(méi)有合適的項(xiàng)目呢，您看調(diào)增應(yīng)填入？1大類(lèi)是超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的扣除項(xiàng)目金額，2大類(lèi)是不允許扣除的項(xiàng)目金額，里面小項(xiàng)有“其他，您看哪個(gè)大類(lèi)合適”
樸老師
2024 10/10 15:40
這個(gè)選擇第二個(gè)就可以了哦
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