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問(wèn)題已解決
我們是物業(yè)公司，第三季度應(yīng)收物業(yè)費(fèi)是5萬(wàn)，實(shí)際收到款項(xiàng)是2萬(wàn)，怎么做分錄呢？
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借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
沒(méi)付的掛賬上
2024 09/29 16:05
84784980 
2024 09/29 16:10
沒(méi)收到的怎么做賬呢，你這個(gè)是收到的分錄
劉艷紅老師 
2024 09/29 16:13
你前面要做
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784980
2024 09/29 16:14
應(yīng)收5萬(wàn)的分錄怎么做分錄呢？
劉艷紅老師
2024 09/29 16:15
借：應(yīng)收賬款5
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
收到
借：銀行存款2
貸：應(yīng)收賬款2
84784980
2024 09/29 16:17
那現(xiàn)在是想先確認(rèn)收到2萬(wàn)的收入計(jì)提稅金，怎么做呢
劉艷紅老師
2024 09/29 16:19
這個(gè)只要確認(rèn)了收入應(yīng)要計(jì)提稅金的，我前面寫的分錄就有應(yīng)交稅費(fèi)呀
84784980
2024 09/29 16:29
那5萬(wàn)不確認(rèn)收入怎么做賬呢
劉艷紅老師
2024 09/29 16:30
不確認(rèn)收入不用做賬，這個(gè)啥也沒(méi)發(fā)生，沒(méi)法做
84784980
2024 09/29 16:31
那5萬(wàn)不確認(rèn)收入怎么做賬呢，借：應(yīng)收賬款5萬(wàn)
貸：啥呢
劉艷紅老師
2024 09/29 16:32
這個(gè)不需要做，沒(méi)法做，又沒(méi)收到錢，如果收到錢
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
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