问题已解决
公司車輛已提完折舊,前幾年賣了,沒有開票,還掛固定資產(chǎn),現(xiàn)在怎么處理掉
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你好,前面你都沒有折舊的,是吧
2024 08/16 15:45
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2024 08/16 15:47
賣之前就提完折舊了
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/16 15:50
那這種沒發(fā)票的,不能抵扣的哦
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2024 08/16 15:51
不抵扣,怎么處理
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2024 08/16 15:55
你要調(diào)增,交企業(yè)所得稅
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2024 08/16 15:56
具體步驟和分錄
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2024 08/16 15:59
這個直接調(diào)表就可以了,不用做分錄
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2024 08/16 15:59
可是固定資產(chǎn)賬上還是有這輛車
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2024 08/16 16:00
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
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2024 08/16 16:00
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
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2024 08/16 16:00
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
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2024 08/16 16:00
做這個分錄清掉就可以了
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2024 08/16 16:02
沒有發(fā)票直接這樣處理嗎
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/16 16:02
你不是前面做了折舊嗎,賬上有固定資產(chǎn),就是這樣清掉的
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2024 08/16 16:04
不用附原始憑證,收入和稅費稅務(wù)那邊不查嗎
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2024 08/16 16:07
這個只是清理的分錄,你開票就可以了
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