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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛進(jìn)的公司去年成立的，去年虧損，今年匯算清繳后老板拿給我一張去年的房租收據(jù)，去年沒(méi)有計(jì)提，我在重做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)今年一季度公司是盈利的，但是她們報(bào)的還是虧損，請(qǐng)問(wèn)我可以把房租補(bǔ)做到一季度嗎？具體怎么操作
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借利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款。這個(gè)不影響你的稅法的利潤(rùn)，因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)法抵扣所得稅。
2024 08/15 19:43
84784981 
2024 08/15 19:46
不要借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款嗎？
郭老師 
2024 08/15 19:46
你好，跨年了，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以的。這個(gè)匯算清繳也不需要調(diào)整。如果你做管理費(fèi)用的話，明年匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
84784981
2024 08/15 19:48
那我可以直接在1月份這樣分錄嗎？沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2024 08/15 19:49
你好可以的，可以做的。
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