問(wèn)題已解決

21年專票，當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)票異常，需要轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 13:30
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借原材料等（當(dāng)時(shí)做的什么科目還是什么科目）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
08/07 13:31
84784956
08/07 13:33
這個(gè)意思是把稅額部分全部調(diào)到庫(kù)存嗎？我當(dāng)時(shí)是借庫(kù)存和進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款
波德老師
08/07 13:38
先轉(zhuǎn)到庫(kù)存，如果庫(kù)存沒(méi)銷售，就那樣增加庫(kù)存商品賬面價(jià)值，如果銷售可再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果不是今年銷售的損益類科目用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替
84784956
08/07 13:43
發(fā)票異常，發(fā)票我不用了，也可以轉(zhuǎn)到庫(kù)存嗎
波德老師
08/07 13:59
是的，先轉(zhuǎn)到庫(kù)存，看是否銷售再做后面的
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