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19年一張專票進項稅已抵扣，21年發(fā)現(xiàn)異常，當年已做進項稅轉(zhuǎn)出，但費用沒有轉(zhuǎn)，23年打電話讓調(diào)整21年年報，請問調(diào)哪個項目？今年還需要做賬務處理嗎？
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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，如果實際有業(yè)務的話，賬上不用調(diào)整的。
2023 04/14 14:26
84784972 
2023 04/14 14:39
直接調(diào)減了21年主表中的管理費用，沒有填減免明細可以嗎
郭老師 
2023 04/14 14:43
你好，減免明細表必須填寫的。
郭老師
2023 04/14 14:43
只要是小型微利企業(yè)必須動的。
84784972
2023 04/14 14:47
管理費用沒有在當年轉(zhuǎn)出來屬于減免嗎？本來是不該做費用的呀
郭老師
2023 04/14 14:50
你好，你是增加了利潤，增加了利潤你符合小型微利企業(yè)，增加的這一部分不是可以享受優(yōu)惠政策，按照優(yōu)惠政策來，不是按照25%來繳納的。
84784972
2023 04/14 14:54
企業(yè)當年是虧損，一直沒交過所得稅，增加了這個利潤也不交稅，還需要填減免表嗎？
郭老師
2023 04/14 14:56
你好虧損的不需填寫，需要打開保存一下的應該是零。
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