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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，就是股東近幾年不斷從公司借走了錢，目前掛帳有幾百萬(wàn)，這個(gè)有什么辦法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)嗎
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您好，這個(gè)的話，除非是歸還的，不然20%的個(gè)稅，這個(gè)
2024 08/07 10:41
84785041 
2024 08/07 10:42
現(xiàn)在歸還的話，稅務(wù)局查到還要補(bǔ)交稅嗎？
小鎖老師 
2024 08/07 10:44
這個(gè)不需要，年底之前歸還就行
84785041
2024 08/07 10:46
關(guān)鍵是從21年開(kāi)始就有陸續(xù)借款，之前都沒(méi)還過(guò)，這個(gè)現(xiàn)在還掉也沒(méi)關(guān)系嗎對(duì)于之前年度的話？
小鎖老師
2024 08/07 10:46
再2024年底這個(gè)歸還就可以
84785041
2024 08/07 10:51
好的，那這個(gè)可以股東提供借款憑證，然后寫明利息，可以算借款嗎？
小鎖老師
2024 08/07 10:52
嗯對(duì)就是和這個(gè)意思的
84785041
2024 08/07 10:56
那利息有要求嗎，比如按照月利率0.012寫明可行嗎？標(biāo)明借款的應(yīng)該不用再交20%的個(gè)稅吧？
小鎖老師
2024 08/07 10:57
可以，這個(gè)的有利息就行
84785041
2024 08/07 11:00
那是要對(duì)應(yīng)每筆金額去寫嗎，因?yàn)榉植煌P數(shù)轉(zhuǎn)出的
小鎖老師
2024 08/07 11:01
嗯對(duì)，是需要對(duì)應(yīng)的這個(gè)
84785041
2024 08/07 11:01
那么這個(gè)借款利息是入什么費(fèi)用呢
小鎖老師
2024 08/07 11:02
財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)科目的話就可以
84785041
2024 08/07 11:04
那這個(gè)提供不了發(fā)票是不能稅前列支的吧，匯算清繳要調(diào)減成本的吧？
小鎖老師
2024 08/07 11:04
嗯對(duì)，提供不了的話，是不能列支的，然后調(diào)增
84785041
2024 08/07 11:06
那如果寫了借條，這個(gè)借款現(xiàn)在繼續(xù)借著，然后利息也暫時(shí)不還沒(méi)有關(guān)系的吧？
小鎖老師
2024 08/07 11:07
嗯對(duì)，可以暫時(shí)不給，這個(gè)
84785041
2024 08/07 11:09
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 08/07 11:10
不客氣的，祝您開(kāi)心
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