00:10:00
問題已解決
公轉私，然后再由個人卡提現用于支付材料 怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
轉到個人賬戶，借，其他應收款貸，銀行存款。
拿發(fā)票報銷 借成本費用 貸其他應收款
2024 08/05 09:46
84784984 
2024 08/05 09:49
謝謝老師，那以前的這種問題現在有辦法補救嗎
東老師 
2024 08/05 09:51
您說的是什么問題呢？
84784984
2024 08/05 09:56
就是第一季度，公轉私到個人卡上了，然后做賬做的是用庫存現金支付了 但掛我個人的這個錢咋弄呢？公轉私的這個錢就是我支付了材料了，但會計做賬做的是庫存現金
東老師
2024 08/05 09:56
意思是支付的時候借方庫存現金嗎？
84784984
2024 08/05 10:07
他做賬是貸庫存現金 應該貸個人其他應收款去沖這個公轉私的錢
東老師
2024 08/05 10:07
哦，這種情況只能是來用發(fā)票來沖銷現金才行。
84784984
2024 08/05 10:18
嗯，就是用票來沖其他應收款。但問題就是他之前沒用這個沖，直接用的是貸庫存現在?，F在咋辦呢？等于公司付了兩筆錢，一筆支付我個人卡用于買材料，一筆他用庫存現金支付材料了
東老師
2024 08/05 10:19
借庫存現金 貸銀行存款
拿發(fā)票 。借成本費用 貸庫存現金
84784984
2024 08/05 10:26
嗯我們可以補一筆借庫存現金的還款，那稅務系統是不是也要改一下那些資產負債表跟其他的表
東老師
2024 08/05 10:27
對的，賬變了也是需要調整一下
閱讀 110
描述你的問題，直接向老師提問
161
意見反饋
