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老師好，我公司是新注冊一般納稅人公司，本月增值稅銷項稅11萬，進項稅額11萬，是否需要做分錄 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11萬 貸：應交稅費-未交增值稅11萬 借:應交稅費-未交增值稅 11萬 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 11萬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以做的，可以這么做。
2024 07/24 11:10
84784949 
2024 07/24 11:16
老師，請問什么時候計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目呀？
郭老師 
2024 07/24 11:19
正規(guī)的都應該把銷項進項結轉到轉出未交增值稅里面去，然后需要繳納增值稅，把轉出未交增值稅再結轉到未交增值稅里面去。它是一個過渡的科目，你省略了。
84784949
2024 07/24 11:44
郭老師，請問一下收到進項發(fā)票如果本月不認證抵扣，是否應該把發(fā)票進項計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，當需要抵扣的月份再做一筆分錄：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額？
郭老師
2024 07/24 11:49
是的對的，還有這個待認證是2級科目。
84784949
2024 07/24 11:51
是應交稅費-待認證進項稅額 才是正確的對嗎？
郭老師
2024 07/24 11:53
是的
對的
是的
對的
84784949
2024 07/24 11:55
謝謝老師，老師優(yōu)秀
郭老師
2024 07/24 11:58
不用客氣，工作愉快。
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