問(wèn)題已解決

我們有個(gè)公司的賬中，有個(gè)預(yù)收賬款的科目會(huì)計(jì)給做錯(cuò)了，想調(diào)一下，現(xiàn)在過(guò)了報(bào)稅期還能調(diào)嘛

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/16 13:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以調(diào)整的，在這個(gè)月調(diào)整。
2024 07/16 13:59
84784992
2024 07/16 14:28
是不是做一張憑證就行？
84784992
2024 07/16 14:28
具體借貸方應(yīng)該咋做？
郭老師
2024 07/16 14:30
當(dāng)時(shí)怎么做的？正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
84784992
2024 07/16 14:46
當(dāng)時(shí)做的就是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后 收到銷售款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，然后她把銀行存款的全部收入都記在了預(yù)收賬款的貸方，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這咋調(diào)
郭老師
2024 07/16 14:48
你好，借預(yù)售賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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