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第一副圖中應(yīng)納稅所得額910是，考慮了，可抵扣和應(yīng)納稅。為什么第二幅圖a選項沒有考慮呢
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2024 06/29 17:05
吳衛(wèi)東老師 
2024 06/29 17:14
后面這道題目信息里面沒有給出來當(dāng)期對應(yīng)納稅所得額產(chǎn)生的影響的事項。其他債券投資的公允價值變動計入其他綜合收益
第一道里面給給出來固定資產(chǎn)因為折舊產(chǎn)生了影響。
84784962 
2024 06/30 07:56
老師，我補(bǔ)拍一下**
84784962
2024 06/30 07:58
例題中應(yīng)納稅所得額910考慮了，可抵扣和應(yīng)納稅。為什么例7的a選項沒有考慮呢
吳衛(wèi)東老師
2024 06/30 10:58
第一個截圖里面的暫時性差異都是對損益有影響的，所以在計算應(yīng)交所得稅的時候就多有影響。
上面的第七題選項中給出來? 暫時性差異在24年轉(zhuǎn)回 說明23年不會有納稅調(diào)整? 同時其他債券投資產(chǎn)生的暫時性差異不計入損益? ?所以對應(yīng)的遞延所得稅也不影響應(yīng)納稅所得額? ? 合計起來對應(yīng)交所得稅就沒有影響。
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