問題已解決

老師您好，我現(xiàn)在要開36萬普票出去，**方也是開普票進(jìn)來，我讓他開30萬的普票，他說按原來的材料的60%勞務(wù)30%的比例開給我，是按哪種算法開呢？

84784952| 提問時(shí)間：2024 06/28 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，最好是按照他的這種做法，它是根據(jù)比例來的。
2024 06/28 10:56
郭老師
2024 06/28 10:56
這樣你做成本好做。
84784952
2024 06/28 11:03
稅金問題，我開36萬收掛方稅金及附加19565.39元，公司需要繳納增值稅及附加11786.95元，所得稅36萬減30萬x0.55是15000多元，這樣合計(jì)稅金27118元，這樣我不是要虧錢嗎，是這樣理解？
郭老師
2024 06/28 11:04
你好，你交了多少稅款，你讓他承擔(dān)了不就行了？
84784952
2024 06/28 11:05
問題一是，他的勞務(wù)的票已開夠了，本次只要開20萬的材料票了 如果，他開20萬給我，我的所得稅不是要交的更多 更正所得稅0.25
郭老師
2024 06/28 11:14
給你發(fā)票一共給你開多少？
84784952
2024 06/28 11:29
老師，您看下我這樣算，對嗎？
84784952
2024 06/28 11:30
后面這個(gè)表是他們原來談好的稅金表
郭老師
2024 06/28 11:32
你開出去的稅率是多少的？9%的嗎？然后收到的這個(gè)3%是專票普票的。
84784952
2024 06/28 11:34
我算的企業(yè)所得稅是0.25，我就是分不清企業(yè)所得稅是多少個(gè)點(diǎn)
郭老師
2024 06/28 11:37
你增值稅是差額交稅的嗎？
郭老師
2024 06/28 11:37
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)是5%的稅率，非小型微利企業(yè)25%。
84784952
2024 06/28 12:17
老師，我開的是3%的普票
郭老師
2024 06/28 12:20
你增值稅是全額收取人家的，對方給你開專票普票，你都是一樣交稅的。你開了普通發(fā)票，只能抵扣企業(yè)所得稅。他給你少開發(fā)票，你少抵扣了所得稅，多交所得稅。
郭老師
2024 06/28 12:20
可以跟他說，如果和協(xié)商的不一致的，你需要給我們補(bǔ)差額的稅點(diǎn)。
84784952
2024 06/28 15:43
老師，成本足額的情況下，為什么所得稅計(jì)稅按1.5%計(jì)算？
郭老師
2024 06/28 15:45
根據(jù)稅負(fù)來。因?yàn)樗词固峁┳銐虻某杀?，你也不敢全部用，你的收入和成本能是一樣的嗎？你敢用嗎?/div>
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