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問(wèn)題已解決
您好老師，一般納稅人戶，零售煙酒業(yè)，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，被查到，來(lái)檢查，現(xiàn)在如圖，求解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，截圖里面的說(shuō)法是正確的
2024 06/20 05:35
84784976 
2024 06/20 05:42
您好老師，我寫(xiě)的可以看清楚嗎？字有點(diǎn)草，這樣我就解釋說(shuō)進(jìn)項(xiàng)60萬(wàn)沒(méi)有抵扣的偷偷賣(mài)了，假設(shè)賣(mài)80萬(wàn)，我需要繳納20萬(wàn)的增值稅和所得稅是不是？求解
東老師 
2024 06/20 05:44
是的就是你圖片里面寫(xiě)的這樣
84784976
2024 06/20 05:46
那么增值稅2.6萬(wàn)，所得稅10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么可以把兩項(xiàng)稅款調(diào)整成5萬(wàn)，左右，買(mǎi)70萬(wàn)嗎？是不是
東老師
2024 06/20 05:48
對(duì)，想少交只能是少賣(mài)點(diǎn)金額
84784976
2024 06/20 05:53
我上面圖片邏輯思維對(duì)不對(duì)，今天稅務(wù)來(lái)要數(shù)，我實(shí)在不知道怎么算，
24.5.31庫(kù)存539
4.5.6開(kāi)票收入168
4.5.6費(fèi)用21
168-21=147
7萬(wàn)交點(diǎn)所得稅3500
計(jì)提140萬(wàn)庫(kù)存商品
539-140=399
399加進(jìn)項(xiàng)發(fā)票60等于459
就解釋說(shuō)60進(jìn)項(xiàng)發(fā)票買(mǎi)了，買(mǎi)了70萬(wàn)，補(bǔ)點(diǎn)稅款，邏輯思維對(duì)不
東老師
2024 06/20 05:55
您上面的邏輯沒(méi)錯(cuò)的，最后就是和稅務(wù)承認(rèn)買(mǎi)了60萬(wàn)發(fā)票再根據(jù)這個(gè)60萬(wàn)補(bǔ)稅是嗎？
84784976
2024 06/20 05:56
進(jìn)項(xiàng)60萬(wàn)，假如買(mǎi)了70，是不是補(bǔ)10萬(wàn)的增值稅和所得稅，還是說(shuō)補(bǔ)60萬(wàn)的增值稅和所得稅
東老師
2024 06/20 05:57
因?yàn)槟愕?0萬(wàn)發(fā)票都是假的得按照60萬(wàn)補(bǔ)
84784976
2024 06/20 05:58
60萬(wàn)不是假設(shè)，我真有60萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在電子系統(tǒng)里面的，真的發(fā)票，是按60還是10
東老師
2024 06/20 06:00
哦，那就是按照差額10萬(wàn)征收
84784976
2024 06/20 06:11
老師有沒(méi)有什么破局方法，上面算的太虛擬，稅務(wù)不一定認(rèn)
東老師
2024 06/20 06:14
現(xiàn)在就是你的收入是不是少申報(bào)的意思了？
84784976
2024 06/20 06:20
肯定是，不然也不會(huì)來(lái)
東老師
2024 06/20 06:22
來(lái)了肯定得讓你們補(bǔ)點(diǎn)稅，稅務(wù)局也是有任務(wù)的，您可以按照這個(gè)先交點(diǎn)看看情況，有可能稅務(wù)就不說(shuō)啥了，也有可能稅務(wù)會(huì)讓你們?cè)傺a(bǔ)點(diǎn)
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