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因為這邊是先做賬后出納付款 5月份的應付深圳這個憑證是正確的 只是出納付款時應付供應商名稱選錯了

你好，你需要做賬務處理的，因為你有銀行回單跨月了，如果是在當月的話，可以不用做。

跨月了 正確的做法是

借預付賬款。深圳貸，銀行存款， 借銀行存款，貸，預付賬款。深圳。

借預付賬款。深圳貸，銀行存款， 借銀行存款，貸，預付賬款。深圳。 老師這個能不能帶上數字 我有點不是很懂 ，為啥又有預付又有深圳

借預付賬款蘇州貸，銀行存款1萬 借。銀行存款貸。預付賬款蘇州一萬 你和蘇州之前掛著往來科目嗎？沒有的話，你提前支付給他的就是做預付賬款。

就是只跟蘇州有貨款往來 與深圳5月和6月沒有貨款往來

5月份已經做過支付蘇州的貨款的憑證 （且憑證是正確的）出納付款時錯付給深圳了 ，6月份深圳退回1萬

那你的銀行回單里面不是深圳公司嗎？ 借預付賬款。深圳貸，銀行存款，1萬 借銀行存款，貸，預付賬款。深圳1萬 你的銀行回單和你賬上得是一樣的呀。

老師 這預付 都是你跟我 說的 我從來沒說過預付哇

5月份已經做過支付蘇州的貨款的憑證 （且憑證是正確的）出納付款時錯付給深圳了 ，6月份深圳退回1萬 2024-06-18 11:50 那你的銀行回單里面不是深圳公司嗎？ 借預付賬款。深圳貸，銀行存款，1萬 借銀行存款，貸，預付賬款。深圳1萬 你的銀行回單和你賬上得是一樣的呀。 我是沒有管你之前做的，我是根據你提供的這個業(yè)務，我給你做的賬務處理。

看一下，你是不是就2張回單？如果是2張回單的話，你之前借應付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在借銀行存款，貸應付賬款，正好相當于是業(yè)務沒有發(fā)生。

5月憑證借蘇州貸銀行 銀行回單是錯付給深圳，但是憑證沒錯，不做更改，6月深圳如數退回 做一筆 借銀存 貸銀存 摘要寫明原因，不對5月的憑證做任何的修改 或沖減

你好，可以的，可以怎么做的？