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問題已解決
老師，上午好，我想問一下，我們公司掛個人的其他應(yīng)付款有3人，現(xiàn)在老板想全部轉(zhuǎn)到他的名下，是否可以轉(zhuǎn)呢？
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你好，需要出一個委托書的。
06/17 10:27
郭老師 
06/17 10:27
那3個人委托你老板收款。
84784952 
06/17 10:30
好的，謝謝
然后我們還有一個其他應(yīng)付款掛個人的，他的是在借方，現(xiàn)在這個賬我要怎么去平呢？這個賬實際上是沒有
郭老師
06/17 10:30
那你去看下之前做了哪個業(yè)務(wù)紅沖。
84784952
06/17 10:32
之前的是工資轉(zhuǎn)到他的賬上，然后發(fā)工資。都是跨年了的
郭老師
06/17 10:33
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，你沒有做這一個吧？
84784952
06/17 10:35
以前都是代理記賬做的，今年才接回來做的，所有的費用也是轉(zhuǎn)他賬上然后他再轉(zhuǎn)出去，工資也是
郭老師
06/17 10:35
哦，你去看一下，工資沒有做支付的是不是？
84784952
06/17 10:37
是的，都沒有做支付，只是寫了借勞務(wù)費，貸其他應(yīng)付款-XX
郭老師
06/17 10:38
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款。
84784952
06/17 10:40
現(xiàn)在他欠公司70萬，這個月他要走了，所以要把賬清了，我要怎么去做分錄平賬呢？
郭老師
06/17 10:42
沒有明白，他當(dāng)時是在借方余額。現(xiàn)在你有一個其他應(yīng)付款，欠了人家的勞務(wù)費，實際已經(jīng)支付了他兩個對沖不就行了。
84784952
06/17 10:47
好的，謝謝，我去看一下
郭老師
06/17 10:48
可以的，可以去看一下的。
84784952
06/17 11:04
跨年的我要怎么去調(diào)呢？
郭老師
06/17 11:05
跨年當(dāng)年都是上面這個分錄。
84784952
06/17 11:07
好的謝謝
郭老師
06/17 11:14
不用客氣，工作愉快。
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