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請問小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅計(jì)提怎么做賬

84785016| 提問時(shí)間：2024 06/02 13:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，不用計(jì)提的，確認(rèn)收入時(shí)就有 借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳稅時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行
2024 06/02 13:48
84785016
2024 06/02 13:51
請問需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
廖君老師
2024 06/02 13:52
您好，不用，這個(gè)科目是一般人， 小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目，通常涉及3個(gè)會計(jì)科目：“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。
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