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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)匯算清繳。2023年沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊。填寫(xiě)表格的時(shí)候，賬載金額累計(jì)折舊這個(gè)數(shù)是去年的本年折舊加累計(jì)折舊嗎？還是去年的數(shù)據(jù)照抄上呢
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您好
2023年沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊 填寫(xiě)表格的時(shí)候，賬載金額累計(jì)折舊這個(gè)數(shù)是去年的本年折舊加累計(jì)折舊
也就是累計(jì)折舊科目的期末數(shù)
05/23 15:43
bamboo老師 
05/23 15:50
2022年的本年折舊的?2022年報(bào)表的累計(jì)折舊額?最后的總數(shù)填在2023年的累計(jì)折舊額這邊
或者2023年資產(chǎn)負(fù)債表 累計(jì)折舊金額的期初數(shù)填進(jìn)去就好了
bamboo老師
05/23 16:00
您的意思是您的固定資產(chǎn)有好幾類(lèi) 對(duì)吧
那您2022年匯算清繳有沒(méi)有分類(lèi)填寫(xiě)
bamboo老師
05/23 16:02
那您參照2022年匯算清繳申報(bào)表 本期折舊金額+累計(jì)折舊金額填2023年對(duì)于類(lèi)別的累計(jì)折舊金額欄次
bamboo老師
05/23 16:19
可以把您資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎 2023年12月份的
bamboo老師
05/23 16:22
那您匯算清繳的表格上
原值174558.82
累計(jì)折舊170831
您2022年匯算清繳的表格填了累計(jì)折舊金額合計(jì)不是170831么
bamboo老師
05/23 16:23
您有沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表的？
bamboo老師
05/23 16:26
2022年度的就算了? 不影響稅額
2023年的您能調(diào)整正確了填寫(xiě)嗎？
bamboo老師
05/23 16:29
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 要填寫(xiě)的哈 還有第8欄也要填寫(xiě)
bamboo老師
05/23 17:01
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784963 
05/23 15:48
一意思就是2022年的本年折舊的?2022年報(bào)表的累計(jì)折舊額，最后的總數(shù)填在2023年的累計(jì)折舊額這邊
84784963
05/23 15:54
2023年資產(chǎn)負(fù)債表的期初金額只有一個(gè)總金額，怎么直接填入呢？匯算清繳的表上區(qū)分明細(xì)折舊，有細(xì)分的金額
84784963
05/23 15:55
我還發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，去年填寫(xiě)的固定資產(chǎn)折舊資產(chǎn)原值?累計(jì)折舊，不等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)賬面價(jià)值。。。
84784963
05/23 15:55
我也想直接根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的金額，填寫(xiě)匯算清繳的表格
84784963
05/23 16:01
有分類(lèi)填寫(xiě)，就比如生產(chǎn)設(shè)備多少錢(qián) 運(yùn)輸工具多少錢(qián) 電子設(shè)備 其他
84784963
05/23 16:05
直接相加總數(shù)填上？這個(gè)表的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)賬面價(jià)格有有數(shù)據(jù)關(guān)系？
84784963
05/23 16:11
我按照去年的數(shù)據(jù)，原值減去累計(jì)折舊，不等于資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。他倆應(yīng)該是相等的吧，我理解的是
84784963
05/23 16:20
老師，你看下，能看清嗎
84784963
05/23 16:23
不是，填錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？老師
84784963
05/23 16:23
我可以今年改成170831嗎。。。
84784963
05/23 16:25
沒(méi)有具體的明細(xì)表，估算大概折舊的我現(xiàn)在要調(diào)整2022年的表格嗎
84784963
05/23 16:29
后面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)還要寫(xiě)嗎，還是就寫(xiě)這兩行就可以？
84784963
05/23 16:58
好的老師，謝謝
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