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老師,請問下,小規(guī)模納稅人,享受月10萬季30萬免增值稅,我們開具的這張普票如何做賬,能詳細列下會計分錄嗎

84784958| 提問時間:2024 05/16 10:09
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,分錄 借:應(yīng)收賬款等98522.58 主要業(yè)務(wù)收入97547.11 應(yīng)交交稅費-增值稅 小規(guī)模975.47 后期免稅 借:應(yīng)交交稅費-增值稅 小規(guī)模975.47 貸:其他收益/營業(yè)外收入975.47
2024 05/16 10:14
84784958
2024 05/16 10:24
免稅額的975.47元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)這個科目能用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”或者“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(增值稅減免)”來代替嗎
高輝老師
2024 05/16 10:26
最好新建一個科目吧,通常是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模專用
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