问题已解决

老師,我會(huì)計(jì)幫我暫估了好幾年的成本票,說每年匯算清繳幫我把暫估的也沒有調(diào)增出來,然后現(xiàn)在賬上暫估了500萬成本了,說叫我一下子找成本票,這個(gè)成本今年進(jìn)來賬怎么做啊?怎么會(huì)有這樣的賬本的啦

84785018| 提问时间:2024 04/29 19:21
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 成本今年進(jìn)來賬怎么做??? 之前暫估的分錄,做負(fù)數(shù),然后根據(jù)發(fā)票重新做帳
2024 04/29 19:21
84785018
2024 04/29 19:23
會(huì)計(jì)說園區(qū)里查的松,可以暫估好多年,然后每年匯算清繳把我沒有進(jìn)來的成本票照樣做進(jìn)去了,老師這樣做可以嗎?
小菲老師
2024 04/29 19:24
同學(xué),你好 不可以的,如果匯算清繳沒有發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該要沖回,補(bǔ)繳納所得稅
84785018
2024 04/29 19:25
我也跟她講了,我說這么多年你違規(guī)操作了,她說園區(qū)里所有企業(yè)都這么做的,那我這樣及時(shí)靠現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去了有沒有風(fēng)險(xiǎn),可不可以及時(shí)入賬沖減費(fèi)用的
小菲老師
2024 04/29 19:27
同學(xué),你好 有風(fēng)險(xiǎn)的
84785018
2024 04/29 19:34
反正及時(shí)補(bǔ)進(jìn)去的話就是按你說的,譬如補(bǔ)進(jìn)來300萬,就直接先沖減300萬,然后這個(gè)300萬直接做新的分錄對(duì)嗎
小菲老師
2024 04/29 19:35
同學(xué),你好 恩恩,是的
84785018
2024 04/29 19:40
那老師,譬如是進(jìn)來的管理費(fèi)用分錄做,借,管理費(fèi)用300 貸,銀行存款300 還是 借,未分配利潤(rùn)300 貸,銀行存款300 主要是以前年度的費(fèi)用,到底是入在本年還是以前年度呢
小菲老師
2024 04/29 19:42
借,管理費(fèi)用300 貸,銀行存款300
84785018
2024 04/29 19:43
就是直接當(dāng)今年的費(fèi)用做進(jìn)來嗎?
小菲老師
2024 04/29 19:44
同學(xué),你好 你紅沖沖今年的,發(fā)票也做今年的 一正一負(fù)
84785018
2024 04/29 20:06
老師做了借方管理費(fèi)用,貸方只能銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金,對(duì)吧,要是賬上一時(shí)半會(huì)沒有那么多錢怎么做平呢,做應(yīng)付賬款嗎,把往來掛在那邊嗎?
小菲老師
2024 04/29 20:12
同學(xué),你好 可以掛往來
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