問(wèn)題已解決

上年暫估入賬的成本，今天沒(méi)有票回來(lái)，匯算清繳時(shí)調(diào)增納稅了，那賬上的暫估要怎么辦呢？沖回嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 14:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是的，也要沖回的
2023 05/30 14:41
84784976
2023 05/30 14:42
是相反分錄沖回嗎？
劉艷紅老師
2023 05/30 14:43
要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784976
2023 05/30 14:45
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣嗎？
劉艷紅老師
2023 05/30 14:50
是的，也可以直接做負(fù)數(shù)分錄
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