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老師 小規(guī)模季報公司 年度匯算清繳 年度財務(wù)報表是不是就是把去年第4季度 的報表 填列
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是的，把去年第4季度 的報表 填列
2024 04/23 13:50
84784998 
2024 04/23 13:51
去年有大概4w左右的發(fā)票進項 沒有進項發(fā)票 需要調(diào)增嗎
文文老師 
2024 04/23 13:52
沒有進項發(fā)票 需要調(diào)增
84784998
2024 04/23 13:53
小規(guī)模新公司 是一定要調(diào)增嗎
文文老師
2024 04/23 13:54
是，小規(guī)模新公司 是一定要調(diào)增
84784998
2024 04/23 13:57
是要填哪個表
文文老師
2024 04/23 14:02
納稅調(diào)整項目明細表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
84784998
2024 04/23 14:11
老師，如果我的利潤表是負5萬，那么我這個調(diào)增40000也是不用繳稅的是吧
文文老師
2024 04/23 14:22
是的，調(diào)增后，也不用交稅
84784998
2024 04/23 14:25
是對比利潤表的具體哪個項目 是第10 實際利潤額 對比這個數(shù)是吧 如果不是負數(shù) 就是要*5%繳納稅額 是這么理解嗎 老師
文文老師
2024 04/23 14:27
是比對利潤表利潤總額，不是負數(shù) 就是要*5%繳納稅額
84784998
2024 04/23 14:31
A10000表格利潤額欄 是不是就是抄寫 去年年底利潤表
文文老師
2024 04/23 14:36
是抄寫 去年年底利潤表
84784998
2024 04/23 14:43
老師 您說無進項發(fā)票 調(diào)增30欄的那個 后面一共有4列 有賬載金額 稅收金額 調(diào)增金額 調(diào)減金額 但是 調(diào)整金額和調(diào)減金額都是灰色也寫不了 應(yīng)該填寫在哪
文文老師
2024 04/23 14:56
只填寫賬載金額形成調(diào)增
84784998
2024 04/23 15:00
老師 最終是不是還是看這個a表 這個地方是0 還是不用繳納稅款是吧
文文老師
2024 04/23 15:02
是，看這個a表 這個地方是0 還是不用繳納稅款
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