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老師,3月份付1—6月的廠房租金24000塊,4月收到專票,按全責發(fā)生制原則,我改怎么做分錄?

84784991| 提问时间:2024 04/23 13:29
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!你應該每個月借管理費用-租金,預付賬款等 貸銀行存款 你4月收到的是半年的發(fā)票嗎
2024 04/23 13:30
84784991
2024 04/23 13:33
4月收到的是半年的發(fā)票
宋生老師
2024 04/23 13:34
你好!你紅字沖減3月的,然后按正確重新做。分錄是借管理費用-租金 預付賬款,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。
84784991
2024 04/23 13:34
那我3月份怎么做分錄?
宋生老師
2024 04/23 13:36
你好!按上面說的。3月正常做。4月再沖
84784991
2024 04/23 13:36
4月之后的也要攤銷也是這樣做分錄嗎?
宋生老師
2024 04/23 13:38
你好!是的,也是這樣了
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