問(wèn)題已解決

老師 合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí) 母子公司的往來(lái)款 和子公司轉(zhuǎn)給子公司的往來(lái)款 怎么抵消呀

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/19 14:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 具體什么情況，比如 本年子公司向母公司出售一批存貨，賬面價(jià)值80，交易價(jià)格100，年末這批存貨未出售。 那抵消分錄 借：營(yíng)業(yè)收入100 貸：營(yíng)業(yè)成本80 存貨20
2024 04/19 14:42
84785016
2024 04/19 14:43
沒(méi)有任何交易 就是銀行互相轉(zhuǎn)款
小菲老師
2024 04/19 14:48
同學(xué)，你好 就是銀行互相轉(zhuǎn)款 那你往來(lái)科目對(duì)沖就行
84785016
2024 04/19 14:49
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 04/19 14:51
不客氣，祝工作順利
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