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老師， 2023年的租金忘記把進項稅做進去了，現在要調賬要怎么調，還是把去年的賬都改了？
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加稅合計做賬是嗎？借應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤。
2024 04/18 17:39
84785021 
2024 04/18 17:40
就是專票有幾十塊的進項稅額的，是調賬好，還是做到24年1月
郭老師 
2024 04/18 17:43
你好，做到2024年就可以了。
84785021
2024 04/18 18:04
這樣做可以嗎？
郭老師
2024 04/18 18:05
可以的，可以這么做的。
84785021
2024 04/18 18:06
12月發(fā)票對方漏開了，現在還沒有補開，那其中12月要怎么調賬，12月的發(fā)票還沒有收到，不能做進項稅。
郭老師
2024 04/18 18:08
好，你按著不含水的蛋固呀，借管理費用，貸應付賬款，借預付賬款，貸銀行存款：
第一個是做蛋糕的。
第二個是做做支付的。
84785021
2024 04/19 09:55
23年12月做了這筆分錄，這個發(fā)票還沒有收到，24年要怎么做分錄？
郭老師
2024 04/19 09:58
實際有業(yè)務的納稅調增就可以的，賬上不用調整。
84785021
2024 04/19 10:01
就是等發(fā)票到的時候做一筆，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：利潤分配-未分配利潤
郭老師
2024 04/19 10:02
可以的
可以這么做的
郭老師
2024 04/19 10:02
后匯算清繳納稅，調減發(fā)票上面的不含稅金額。
84785021
2024 04/19 10:04
這樣做賬之后，匯算清繳還要調減是什么意思？在哪個地方調減？
郭老師
2024 04/19 10:05
納稅調整明細表扣除項目30欄稅收金額。
84785021
2024 04/19 10:05
23年的匯算清繳調整是嗎？
郭老師
2024 04/19 10:06
你好，不是不是不是不是
?現在沒有收到發(fā)票怎么調節(jié)??？你2024年八月份收到了，在2025年呀。
84785021
2024 04/19 10:11
發(fā)票24年收到的，納稅調整是25年的企業(yè)所得稅是嗎
郭老師
2024 04/19 10:13
是的，對的，是這么做的。
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