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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
旅游公司差額征收的抵扣票做賬時(shí)要價(jià)稅分離嗎
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對(duì)的是的，需要加水分開(kāi)。
2024 04/10 16:24
84785045 
2024 04/10 16:29
是小規(guī)模，但是報(bào)稅的時(shí)候增值稅表里收入因?yàn)椴粔?0萬(wàn)，所以自動(dòng)生成的不含稅收入，增值稅自動(dòng)算的3%。和做賬的免稅的金額對(duì)不上也可以那么做賬嗎？
郭老師 
2024 04/10 16:30
你好，你附表1填寫(xiě)的不對(duì)，應(yīng)該是加稅分開(kāi)按照1%。
郭老師
2024 04/10 16:30
你發(fā)票是開(kāi)的是1%嗎？
84785045
2024 04/10 16:35
不是附表一，是總表，如果收入填差額后的不含稅會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示，他自動(dòng)生成的就是不含稅收入，然后3個(gè)點(diǎn)。開(kāi)票是一個(gè)點(diǎn)
郭老師
2024 04/10 16:37
你好，就是因?yàn)槟愕谋硪贿@里的收入填寫(xiě)錯(cuò)了
郭老師
2024 04/10 16:37
你去修改第8列的那個(gè)數(shù)據(jù)就可以了。
84785045
2024 04/10 16:44
哪個(gè)表的第8列？
郭老師
2024 04/10 16:45
附列資料1，附表1，我上面寫(xiě)了不是。
84785045
2024 04/10 16:50
不含稅銷(xiāo)售額我填的就是扣除后的不含稅銷(xiāo)售額。但是他代入到總表里，保存的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。
郭老師
2024 04/10 16:50
你好，具體的什么提示？
郭老師
2024 04/10 16:51
因?yàn)槟愕匿N(xiāo)售額和你賬上的不一致，你的是按照3%換算出來(lái)的的吧
84785045
2024 04/10 16:59
2013增值稅納稅申報(bào)表第1.4.7.9.13欄次本期數(shù)合計(jì)應(yīng)大于等于該納稅人在本申報(bào)所屬期內(nèi)開(kāi)具發(fā)票不含稅銷(xiāo)售收入合計(jì)數(shù)字。
郭老師
2024 04/10 17:00
你修改一下吧，你這個(gè)不含稅的金額不對(duì)。
84785045
2024 04/10 17:03
不是，銷(xiāo)售額是不含稅的，就是1%
郭老師
2024 04/10 17:04
你發(fā)票開(kāi)的是多少？加稅合計(jì)。然后你的成本呢。是加稅合計(jì)的。
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