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老師，收到供應商的補開發(fā)票，我怎么做賬？
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什么情況，原來你沒做賬嗎？
2024 04/10 14:50
84784955 
2024 04/10 19:12
做了的，老師。
是這樣做的，
借:原材料-竹板? 1萬
貸:應付賬款 1萬
現(xiàn)在供應商開得發(fā)票來，我怎么做賬？
家權老師 
2024 04/10 20:40
你是小規(guī)模就不需要重新做賬，直接把發(fā)票貼在原來的憑證后邊。
84784955
2024 04/10 21:42
老師，是一般納稅人
家權老師
2024 04/10 21:53
直接補做進項稅就行，原材料的不含稅金額已經(jīng)做了
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款
84784955
2024 04/10 22:45
老師，這樣“應付賬款”會不會多做賬了？
原來做了:
借:原材料-竹板 1萬
貸:應付賬款 1萬
現(xiàn)在收到發(fā)票這樣做嗎，老師？
借:應交稅費-增值稅-進項稅額1150.44
貸:1150.44
是不是要紅沖原來的，然后這樣做:
借:原材料8849.56
應交稅費-進項稅額1150.44
貸:應付賬款10000
家權老師
2024 04/10 22:46
可以紅沖后再做，沒問題的哈
84784955
2024 04/10 22:54
老師，不紅沖的話，直接補做進項稅額，金額是不是就不對了？
家權老師
2024 04/10 23:44
是的，那個是不對的，因為尼當時是含稅暫估的
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