問題已解決

郭老師,水產公司的,然后增值稅申報一直比對不通過1.票表,其他扣稅憑證比對,不通過,附表二,第6欄,第8a8b欄填報異常

84785037| 提問時間:2024 04/09 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,當時你勾選了發(fā)票嗎?你需要深加工嗎?
2024 04/09 15:36
郭老師
2024 04/09 15:36
這個加計扣除是深加工才填寫的,他填寫的是8A里面。
郭老師
2024 04/09 15:50
哦,那你水產的發(fā)票是自產自銷的嗎?
郭老師
2024 04/09 15:50
你勾選平臺里面勾選了沒有。
郭老師
2024 04/09 15:56
對方給你開的是免稅自產自銷的嗎?
郭老師
2024 04/10 06:49
強制申報看下行不 不行找你稅務局 你只填寫農產品銷售及收購發(fā)票
84785037
2024 04/09 15:49
不用,就是我們估計都是水產進項,其他什么運費,包裝那些票沒有,全部是成本票,對方監(jiān)控到了,不通過,好像這樣
84785037
2024 04/09 15:52
勾選了,但十分之九是自產自銷的,
84785037
2024 04/10 06:30
是的,基本全是自產自銷
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