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老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候未開票收入填到第幾欄?

84785017| 提问时间:2024 04/07 17:35
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小杜杜老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師
你好 就跟開票的填在一起
2024 04/07 17:37
84785017
2024 04/07 17:38
和自動獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)加在一塊兒,填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄嗎
小杜杜老師
2024 04/07 17:38
是的,合計填在一起
84785017
2024 04/07 17:40
老師,免稅的收入是不是應(yīng)該記在營業(yè)外收入?然后這一部分收入需要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?填在第幾欄?
小杜杜老師
2024 04/07 17:41
是要計入營業(yè)外收入,填在其他免稅銷售額那里
84785017
2024 04/07 17:43
填在第12欄,其他免稅銷售額,
84785017
2024 04/07 17:43
是這樣吧?老師?
小杜杜老師
2024 04/07 17:44
是的,是填在這一欄
84785017
2024 04/07 17:46
老師免的增值稅可以不在增值稅申報表上填報嗎?
小杜杜老師
2024 04/07 17:49
要填上去的,該填還是填一下比較好
84785017
2024 04/07 17:52
好,謝謝老師
小杜杜老師
2024 04/07 17:53
同學(xué)不用客氣的哈~
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