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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 我上個(gè)季度收到五萬 但是沒有開票 我已經(jīng)報(bào)了增值稅 這個(gè)季度2024年1季度 開票了 稅控盤上面就多了這5萬 這個(gè)季度我的增值稅怎么申報(bào)呢？
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季度30萬以內(nèi)在第10欄里面填寫，
超過的在第一行和第三行
按照減去無票收入之后的來。如果自己申報(bào)不了，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局
2024 04/04 14:49
84784984 
2024 04/04 14:54
老師 我想問的是 我已經(jīng)報(bào)稅的5萬 怎么在稅務(wù)局增值稅報(bào) 不讓我多報(bào)第四季度已經(jīng)報(bào)了的5萬
郭老師 
2024 04/04 14:57
你好，你現(xiàn)在開票盤里面開出來的減去這個(gè)5萬填寫。如果在30萬以內(nèi)的第10欄超過的，在第一行和第三行你自己填寫不了的情況下，因?yàn)橄到y(tǒng)有比對，他比對的是你開票盤小規(guī)模，他沒有無票收入單獨(dú)填寫的，所以你得去稅務(wù)局。
84784984
2024 04/04 15:08
那意思是只能去大廳改嗎
郭老師
2024 04/04 15:09
你好對的
是這么做的
84784984
2024 04/04 15:11
不過 我這邊稅控只開了普票 是沒有超過30萬的
郭老師
2024 04/04 15:16
你好，那也有影響的
你填寫的銷售額比它系統(tǒng)顯示的少。
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