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問題已解決
老師，我們是成品油企業(yè)，有一個上游加油站，給我們開具的發(fā)票里不能開具銷售返利的那部分加油金額，這樣的話賬務(wù)應(yīng)該怎么處理。成品油企業(yè)的庫存升數(shù)同時連接稅務(wù)系統(tǒng)的庫存。所以不能做庫存的相關(guān)處理。
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賣出去成品油沒開發(fā)票嗎
2024 04/02 10:52
84784954 
2024 04/02 10:56
賣出去的油已經(jīng)開具發(fā)票了 所以賬務(wù)上不知道怎么處理
樸老師 
2024 04/02 11:01
同學(xué)你好
做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
返利沒法開只能計入營業(yè)外
84784954
2024 04/02 11:10
除了記營業(yè)外還有別的辦法嗎
84784954
2024 04/02 11:11
因為開出去的發(fā)票也是有數(shù)量的，成品油企業(yè)的庫存受稅局監(jiān)管，所以我們庫存也是對不上的
樸老師
2024 04/02 11:17
同學(xué)你好
那你做未開票收入
84784954
2024 04/02 11:26
我這邊實際上銷售的時候已經(jīng)把這部分折讓開發(fā)票出去了，如果做未票是不是記重復(fù)了。
樸老師
2024 04/02 11:29
同學(xué)你好
那你開折扣發(fā)票就按折扣后的金額做收入
但是成品油數(shù)量還是按實際的數(shù)量出庫呀
84784954
2024 04/02 11:33
成品油這部分，開票的時候需要填寫升數(shù)和金額。直接聯(lián)動稅局的成品油庫存系統(tǒng)。不提現(xiàn)發(fā)票數(shù)量我們這邊是開不出去的。
樸老師
2024 04/02 11:35
同學(xué)你好
要體現(xiàn)的
開折扣發(fā)票就可以
84784954
2024 04/02 12:59
老師的意思是對方給我們的這部分折扣，我們也以開發(fā)票折扣的形式體現(xiàn)上去。
樸老師
2024 04/02 13:02
同學(xué)你好
對的
是這個意思
84784954
2024 04/02 13:38
可是現(xiàn)在對方在給我們開具進項票的時候并沒有體現(xiàn)這部分的折扣，所以我們?nèi)绾谓o下游開具？ 這樣的話 還是會造成升數(shù)對不上的情況
樸老師
2024 04/02 13:44
同學(xué)你好
這個直接開就可以
按收到的開出去
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