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老師,跨月紅沖發(fā)票怎么報稅呀?

84784972| 提问时间:2024 03/26 11:12
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,稅務(wù)師
您好,一、一般納稅人納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項稅額后的余額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅額,應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷項稅額中扣減。 二、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,實(shí)行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項稅額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅銷售額,應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷售額中扣減。
2024 03/26 11:13
84784972
2024 03/26 11:16
就是直接抵減之后申報嗎?
微微老師
2024 03/26 11:18
您好,系統(tǒng)會自動遞減的?
84784972
2024 03/26 11:21
沒有 下載下來的銷項表里面,是兩條,一正一負(fù),直接為0了
微微老師
2024 03/26 11:26
您好,那不就是對了 嗎。
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