問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下，A105050這張表的工資薪金支出是填應(yīng)付職工薪酬（工資）的貸方發(fā)生額是吧？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/13 14:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支出是借方的金額
2024 03/13 14:43
84785043
2024 03/13 14:49
帳載金額，和實(shí)際發(fā)生額都是填借方金額
宋生老師
2024 03/13 14:51
你好賬載金額是貸方，實(shí)際發(fā)生的是借方。
84785043
2024 03/13 15:02
那稅收金額呢，
宋生老師
2024 03/13 15:03
你好，稅收金額就是實(shí)際支付的金額。 一般就是看借方。
2024 03/13 15:11
那不就產(chǎn)生差異了嗎
84785043
2024 03/13 15:12
正常的薪金支出，要納稅調(diào)增？
宋生老師
2024 03/13 15:13
你好這個(gè)是有差異的呀，很正常。 不過(guò)是這樣子看，你如果到你現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候，還沒(méi)有發(fā)放去年12月的工資，那么就應(yīng)該調(diào)整。
84785043
2024 03/13 15:19
12月的工資都已經(jīng)發(fā)放過(guò)了啊，
宋生老師
2024 03/13 15:22
你好，你如果發(fā)過(guò)來(lái)，那么你的稅收金額就跟賬載金額寫(xiě)一樣的就可以了。
84785043
2024 03/13 15:23
因?yàn)橛幸粋€(gè)月是23年12月份計(jì)提了，1月份發(fā)放的，那么就是，帳載金額應(yīng)該是，貸方發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生是，23年發(fā)放的金額，稅收金額應(yīng)該和帳載金額是一致的吧
宋生老師
2024 03/13 15:25
你好是的，你在匯算清繳之前都已經(jīng)支付了，就是一致的。
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