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請問老師，本期抵扣一張進項票金額比較大，超過了銷售金額，但是公司本期想交點稅，進項票不用完，增值稅申報表應該在哪填寫本期實際抵扣金額

84784996| 提问时间：2024 03/12 09:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務師
你好，這個是沒法做到的哈，除非你認證的稅做進項轉(zhuǎn)出，但是，以后就不能抵扣了
2024 03/12 09:15
84784996
2024 03/12 10:41
形成留抵稅額怎么填表？主表中顯示應繳納稅額是負數(shù)，附加稅表中不允許出現(xiàn)負數(shù)， 附表二中的待抵扣進項稅額區(qū)域不讓填寫
家權(quán)老師
2024 03/12 10:44
應納稅額是負數(shù)表示留底稅，不能填寫待抵扣進項
84784996
2024 03/12 10:51
顯示負數(shù)的時候，附加稅申報表中也是負數(shù)，不讓保存附加稅申報表，而且也不能改為0
家權(quán)老師
2024 03/12 10:52
上傳你的申報表主表看看，怎么回事？
84784996
2024 03/12 11:03
這樣的話不讓保存
FAILED
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家權(quán)老師
2024 03/12 11:06
28行本期只能抵減預交的522.91
84784996
2024 03/12 11:10
噢噢噢噢，如果不涉及預繳稅這種情況的話，申報表中銷項稅額大于進項稅額，我應該怎么填寫
84784996
2024 03/12 11:11
銷項稅額小于進項稅額
家權(quán)老師
2024 03/12 11:13
你把那個預交的稅金刪除就知道了哈
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