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去年12月工資計提少了，1月發(fā)的工資多了幾萬，需要怎么做分錄，去年的匯算清繳要怎么調(diào)
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要是您去年的匯算清繳還沒做呢，你現(xiàn)在補上，然后匯算清繳就可以扣除了。
2024 03/06 10:25
84784960 
2024 03/06 11:33
直接改憑證嗎
84784960
2024 03/06 11:33
憑證是做在去年還是今年
玲老師 
2024 03/06 11:37
你好，在今年補一個分錄就行。
84784960
2024 03/06 15:07
分錄咋寫呢
玲老師
2024 03/06 15:10
正常計提工資是計入哪一個科目了？
84784960
2024 03/06 15:38
應(yīng)付職工薪酬工資
玲老師
2024 03/06 15:40
借方是哪個科目？我看影不影響損益。
玲老師
2024 03/06 15:41
影響損益的就是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬。
84784960
2024 03/06 20:43
借是主營業(yè)務(wù)成本 工資。貸 應(yīng)付職工薪酬 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
玲老師
2024 03/06 21:17
借未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬。
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