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上月工資計(jì)提：借：管理費(fèi)用10000 工程施工15000 貸：應(yīng)付職工薪酬 25000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工費(fèi)15000 下月工資發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬25000 貸：銀行存款25000 其中發(fā)放工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了部分工資，在我該做一筆補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎？待補(bǔ)計(jì)提后做一筆發(fā)放的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/04 12:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，少計(jì)提了，就需要補(bǔ)做計(jì)提處理。 如果補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入?工程施工，那就需要結(jié)轉(zhuǎn)到?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
2024 03/04 12:14
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