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所得稅按25% 計提，比如是利潤是1000，借：所得稅費用 250 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅250，實際繳納是100 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅150 貸 營業(yè)外收入150 下月繳納 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 貸 銀行存款100，

84785020| 提問時間：2018 03/31 17:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，這樣也可以，但是最好直接按10%計提就行了。不用多計提 那個15%的企業(yè)所得稅的。
2018 03/31 17:15
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