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酒店行業(yè)因拍攝視頻而發(fā)生的免單的會(huì)計(jì)處理

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/14 13:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)是給我們作為宣傳,借:銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸:應(yīng)收 我們是相互提供服務(wù),但對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票給我們,這個(gè)不能稅前扣除,在年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的
2024 02/14 13:07
84784956
2024 02/14 13:10
那這個(gè)單子要計(jì)入餐飲的收入嗎？
廖君老師
2024 02/14 13:11
您好,要的,不能因?yàn)殡p方服務(wù)抵銷把增值稅等?漏了,其實(shí)是雙方各自己確認(rèn)收入并開(kāi)票的
84784956
2024 02/14 13:14
可以給我講一下收入和銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理方式嗎？
廖君老師
2024 02/14 13:16
您好,好的,我們提供服務(wù)的收入 借:應(yīng)收? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅 我們也接受服務(wù) 借:銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸:應(yīng)收 提供服務(wù)確認(rèn)收入可以不開(kāi)票,但接受服務(wù)沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
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