問(wèn)題已解決

老師，12月付了次年的房租費(fèi)，但是票還沒(méi)到，怎么做賬呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/05 16:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
預(yù)付房租 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 按月攤銷(xiāo) 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租
2024 02/05 16:41
84785017
2024 02/05 16:48
為什么按月攤銷(xiāo)里面不是貸其他應(yīng)收款，而是貸預(yù)付賬款呢
家權(quán)老師
2024 02/05 16:50
預(yù)付房租 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 按月攤銷(xiāo) 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-房東
84785017
2024 02/05 16:54
那這幾張憑證分別做在幾月份呢
家權(quán)老師
2024 02/05 16:59
我都寫(xiě)了業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間哈。
84785017
2024 02/05 17:02
那按月攤銷(xiāo)寫(xiě)在哪里
84785017
2024 02/05 17:03
按月攤銷(xiāo)是從次年開(kāi)始攤銷(xiāo)的吧，12月就一個(gè)分錄借其它應(yīng)收款貸銀行存款是嗎
家權(quán)老師
2024 02/05 17:03
按月攤銷(xiāo)就是每個(gè)月要分?jǐn)偟慕痤~，每個(gè)月都有那個(gè)分錄
84785017
2024 02/05 17:20
按月攤銷(xiāo)是從次年開(kāi)始攤銷(xiāo)的吧，12月就一個(gè)分錄借其它應(yīng)收款貸銀行存款是嗎
家權(quán)老師
2024 02/05 17:22
是滴，就是那個(gè)意思的
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