問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)公司開(kāi)出正式銷售發(fā)票后附表四的預(yù)繳增值稅怎么抵減，怎么填寫

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/04 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前填寫了本期發(fā)生額嗎？如果是的話，填寫實(shí)際抵扣金額
2024 02/04 16:18
84784982
2024 02/04 16:20
沒(méi)有填寫本期發(fā)生額，只填寫了實(shí)際抵扣金額，對(duì)嗎？
郭老師
2024 02/04 16:22
你好，那你看下你預(yù)交稅款的所屬期是幾月份？
84784982
2024 02/04 16:24
是以前按百分之三預(yù)繳的，現(xiàn)在開(kāi)出正式百分之五銷售發(fā)票了，想問(wèn)一下附表四應(yīng)該填在哪個(gè)地方
郭老師
2024 02/04 16:28
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫，這個(gè)本期發(fā)生額和所屬期需要一致，如果是所屬期是12月份的，你在一月份申報(bào)的時(shí)候就得填寫，就是這么填寫的。
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