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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，1月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-41181.26元，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要填寫(xiě)在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？
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同學(xué)你好，你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動(dòng)幫你抵扣過(guò)了
2024 02/02 11:18
84784952 
2024 02/02 11:32
老師，銷(xiāo)售額是抵扣了，銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
84784952
2024 02/02 11:33
老師。幫我看一下
84784952
2024 02/02 11:34
我的銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是64448.01
王曉曉老師 
2024 02/02 11:45
主表減了銷(xiāo)售額，稅額沒(méi)減
84784952
2024 02/02 11:49
那稅額我要怎么減，應(yīng)該填寫(xiě)在哪里？？？
王曉曉老師
2024 02/02 11:53
你手動(dòng)去修改主表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784952
2024 02/02 12:01
老師不可以手動(dòng)修改
王曉曉老師
2024 02/02 12:29
可以的，我問(wèn)過(guò)稅局了，稅局說(shuō)如果不對(duì)，就可以手動(dòng)修改，只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)
王曉曉老師
2024 02/02 12:33
主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現(xiàn)在沒(méi)加到5行數(shù)，可以手動(dòng)修改
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