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請老師幫計算下這個增值稅的題目

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84784957| 提问时间：2024 01/22 16:25
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，2022年，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應(yīng)納稅額。當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進項稅額×15%=33900×10%=3390（元）；當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額=2250+3390-0=5640
2024 01/22 16:28
廖君老師
2024 01/22 17:24
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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