問(wèn)題已解決

你好老師我想問(wèn)下我計(jì)提工資是按照申報(bào)個(gè)稅工資計(jì)提的，那實(shí)際發(fā)放工資從公帳發(fā)放和我申報(bào)個(gè)稅不一致，那我后面做賬還需要計(jì)提工資？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/21 15:34
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提數(shù)如果跟發(fā)放數(shù)不一樣，一般后面還需要補(bǔ)計(jì)提的哈
2024 01/21 15:35
84784964
2024 01/21 15:41
那就不計(jì)提，直接做一筆發(fā)放工資的分錄可以？然后面付工資表，或者我多出來(lái)的部分進(jìn)入其他應(yīng)付款～法人，里面可以？因?yàn)楣厩贩ㄈ速M(fèi)用
王璐璐老師
2024 01/21 16:00
你好，可以的，沖掉就可以的哈
84784964
2024 01/21 16:01
那我工資還是得計(jì)提是嗎
王璐璐老師
2024 01/21 16:02
你好，計(jì)提管理費(fèi)用的哈
84784964
2024 01/21 16:04
是的，我還是計(jì)提管理費(fèi)用里面，就是每次公帳發(fā)的工資和我計(jì)提不一致，所以公帳發(fā)出來(lái)多的部分我就是這樣做分錄：借應(yīng)付工資～計(jì)提數(shù) 其他應(yīng)付款～法人/股東名字多出來(lái)部分 貸銀行存款，老師這樣可以？
王璐璐老師
2024 01/21 16:08
可以的，沖平最好了，賬上也干凈了
84784964
2024 01/21 16:10
是的，感謝老師?耐心解答
王璐璐老師
2024 01/21 16:13
加油，等你的好評(píng)哦
王璐璐老師
2024 01/21 16:36
加油，等你的好評(píng)哦
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