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商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，有廠房租賃業(yè)務(wù)，開(kāi)具9%的普票36000元，增值稅附表三應(yīng)該如何填寫(xiě)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 10:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你把你的表格發(fā)過(guò)來(lái)，你有這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍嗎？有這個(gè)稅率嗎？
2024 01/08 10:05
84784979
2024 01/08 10:41
你要什么表格？我們正常開(kāi)具的發(fā)票啊
84784979
2024 01/08 10:43
企業(yè)自有的廠房，多余沒(méi)用上的就出租了，房產(chǎn)稅也登記了出租和自用的
宋生老師
2024 01/08 10:44
你不是說(shuō)你附表三不會(huì)填嗎？把你要填的表發(fā)來(lái)呀。
84784979
2024 01/08 10:51
增值稅附表三不是都長(zhǎng)一樣的，第一列是自動(dòng)帶出的36000元，本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除金額是填寫(xiě)0還是36000？不明白這個(gè)表的意思，一般納稅人這個(gè)可以免稅嗎？不能吧？
宋生老師
2024 01/08 10:52
你好，你這個(gè)不用填扣除額啊。
84784979
2024 01/08 11:03
就是說(shuō)本期發(fā)生額和實(shí)際扣除額填0就對(duì)了對(duì)吧？
宋生老師
2024 01/08 11:10
你好，是的，正常不用填。
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