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科目余額表，預(yù)付賬款期末借方余額合計不等于各明細(xì)科目借方余額合計數(shù)之和。
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是什么原因，先查清楚
2024 01/04 16:10
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應(yīng)付賬款
科目代碼 期末借方余額 期末貸方余額
2121 475164.53 0
2121.001 0 427908.09
2121.002 977030.33 0
2121.009 0 31950.15
2121.011 0 42007.56
“預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列；
977030.33 （期末貸方余額 負(fù)數(shù)
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
-475164.53 （期末貸方余額 正數(shù)）
對嗎
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應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；
請問報表重分類，應(yīng)收所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)是什么意思？是只抓取明細(xì)科目的借方余額合計的嗎？還是抓取應(yīng)收賬款借方余額（科目余額的）的值？
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資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款是根據(jù)預(yù)付賬款的借方余額加應(yīng)付賬款的借方余額，取數(shù)是根據(jù)科目余額表應(yīng)付賬款下面各供應(yīng)商的明細(xì)科目借方合計數(shù)加預(yù)付賬款下面明細(xì)科目借方合計數(shù)嗎
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科目余額表表末合計數(shù)是怎么計算的？如期初借方余額。從表頭拖拉到表末求到的總和不是表末上的期初借方余額合計數(shù)？！
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預(yù)付賬款期末余額=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額合計+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額合計; 應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計+預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計
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