問題已解決

2021年預(yù)收的一筆錢在2022年底做到了無票收入，現(xiàn)在要把這個(gè)錢退會(huì)去，怎么做賬務(wù)處理

84784970| 提問時(shí)間：2023 12/27 18:14
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非也老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在退回的話通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2023 12/27 18:14
84784970
2023 12/27 18:21
老師分錄怎么做
非也老師
2023 12/27 18:22
借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款
84784970
2023 12/27 18:39
那以前年度那個(gè)科目怎么平，這個(gè)科目無余額是吧
非也老師
2023 12/27 18:42
你好，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，所得稅申報(bào)時(shí)記得納稅調(diào)減
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